Ath: Budget: les économies moins médiatiques ne sont pas tristes non plus (16/01/2018)
Depuis ce lundi, il se confirme que les finances ne sont pas au beau fixe. Et ce n’est l’opposition qui a dit le contraire lors du dernier conseil comme l’a expliqué le conseiller Ecolo Ronny Balcaen « C’est un moment très particulier que nous vivons aujourd’hui. Et un moment difficile que ce vote du budget 2018. Durant toute la mandature qui arrive tout doucement à son terme, les questions budgétaires ont été au centre de nos débats. Souvenons-nous, dès les premiers mois, votre nouvelle majorité pour faire face à une situation financière très difficile, a fait adopter par le conseil communal plusieurs mesures : Un accroissement important des centimes additionnels au précompte immobilier. Des licenciements ou des non-renouvellements de fin de contrat tant au CPAS qu’à la Ville, ainsi que la suppression de la prime de fin d’année, en partie remplacée progressivement par des chèques repas. Une renégociation coûteuse de la dette pour renvoyer après 2018 des remboursements particulièrement coûteux. Une certaine rationalisation de l’accueil de la petite enfance. » et comme l’a souligné la conseillère Cdh, Cécile Dascotte « En attendant adieu le stade de foot de Meslin, les sanitaires de l'athlétisme, la salle de percussion de l'académie. L'heure est aux
restrictions. »
Nous avons eu la « Chance » d’avoir entre nos mains le document du nouveau Budget et on peut dire que les économies moins médiatiques ne sont pas tristes non plus ! Et on peut dire que tous les services communaux seront touchés. Voyez par vous-même !
Voir notre tableau
| Budget Initial | Budget adapté | Prévisions | |
|---|---|---|---|
| Boissons (réceptions - réunions - personnel) | 5,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| Frais de formation du personnel | 6,000.00 | 7,300.00 | 1,000.00 |
| Documentation, abonnements, livres, ... | 9,500.00 | 11,500.00 | 10,200.00 |
| Fournitures bâtiments (administratifs) | 16,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 |
| Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs) | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| Fourniture de gaz (bâtiments administratifs) | 41,000.00 | 41,000.00 | 40,000.00 |
| Frais de réception et de représentation | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| Prévision service des fêtes : 15000 | |||
| Frais de formation du personnel | 1,000.00 | 500 | 250 |
| Prestations de tiers (patrimoine privé) | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| Consommables informatiques | 47,000.00 | 47,000.00 | 44,000.00 |
| Maintenance informatique | 295,500.00 | 295,500.00 | 260,000.00 |
| Fourniture et entretien des vêtements de travail (économat) | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| Fournitures pour l'économat | 42,000.00 | 42,000.00 | 34,000.00 |
| Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks) | 60,000.00 | 60,000.00 | 45,000.00 |
| Prestations de tiers bâtiments (centre Z) | 2,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| Prévision DST : Interventions ponctuelles + contrat entretien des portes : 5000 | |||
| Frais de formation du personnel (DST) | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 |
| Prévision RH : permis + formations continuées (CAP) : 20000 | |||
| Fournitures techniques (DST) | 7,500.00 | 27,500.00 | 10,000.00 |
| Prévision DST : 15000 | |||
| Prestations ALE pour service technique | 666 | 2,666.00 | 500 |
| Economies. | |||
| Location et entretien matériel technique | 25,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 |
| Founitures pour les bâtiments des services techniques | 3,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| Fournitures pour les véhicules (marchés stocks) | 24,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 |
| Sur base des crédits 2017 après MB3 | |||
| Fournitures pour les véhicules des services techniques | 55,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 |
| Fournitures et prestations pour déneigement | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA) | 7,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| Prévision DVH : 15000 | |||
| Economies. Changer contrats de maintenance | |||
| Frais de procédure et de poursuites - parkings publics | 15,000.00 | 19,500.00 | 15,000.00 |
| Frais de formation du personnel - parkings publics | 1,000.00 | 1,000.00 | 250 |
| Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 4,700.00 | 4.700,00 | 1,700.00 |
| Festival art & végétal | 10,000.00 | ||
| Achat de poissons | 1,700.00 | 1.700,00 | - |
| Petit matériel pour les écoles | 4,000.00 | 4.000,00 | 4,000.00 |
| Prévision service enseignement | |||
| Journaux de classe spécifiques 4000 | |||
| Renouvellement matériel sportif 6000 | |||
| Prestations de tiers (publicité, divers) | 3,500.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| Brochures et autres publicités - 6000 | |||
| Prestations ALE garderies (écoles) | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| Prévision RH : dont 26 h /sem ALE fixes : 12000 | |||
| Déplacements scolaires pour activités spécifiques | 6,000.00 | 9,400.00 | 8,500.00 |
| Prévision service enseignement + 2500 pour journée des métiers, soit 9500 | |||
| Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires | 95,000.00 | 120,000.00 | 95,000.00 |
| Prestations de tiers bâtiments (écoles) | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| Entretien des hottes et chambres froides (écoles) | 4,000.00 | 5,505.50 | 4,000.00 |
| Frais d'organisation des examens | 1,000.00 | 1,000.00 | 500 |
| Sur base des crédits 2017 après MB3 | |||
| Fournitures bâtiments (académie) | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| Fourniture de gaz pour l'académie | 8,500.00 | 11,100.00 | 10,000.00 |
| Base calculs centrale d'achat IGRETEC - Compte 2016 | |||
| Achat de livres (marché public) | 29,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 |
| Prévision Bibliothèque : 29000 | |||
| Fournitures bâtiments (culture) | 10,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
| Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels | 19,800.00 | 23,800.00 | 19,800.00 |
| Droits d'auteur (SABAM, etc.) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Fournitures techniques pour les fêtes (STC) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Prévision DST : 25000 | |||
| Fournitures techniques pour la ducasse | 15,000.00 | 20,500.00 | 20,000.00 |
| Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Prévision DST : 7500 | |||
| Entretien monuments aux morts | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| Prévision DST - 7000 | |||
| Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
| Frais de déplacement et de séjour | 5,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 |
| Prévision RH : 7500 | |||
| Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| Prévision service des sports : idem 2017 3500 | |||
| Vêtements de travail | 2,585.00 | 2,585.00 | 1,500.00 |
| Prévision service des sports : maîtres nageurs notamment 2500 | |||
| Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) | 11,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 |
| Prévision DST : 15000 | |||
| Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA) | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| Prévisions Service Energie - Consommation 2017 de mai à octobre : 7768 m3 --> 25000 | |||
| FRAIS DE FORMATION | 3,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 |
| Prévision RH : permis, mini-pelles, RGB --> 6500 | |||
| Parcs publics et plantations | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Prévision SEV : + festival triennal | |||
| Fournitures techniques pour SEV | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 |
| Prévision SEV : contrats d'entretien et de taille 55000 | |||
| Location et entretien outillage | 30,000.00 | 55,000.00 | 39,000.00 |
| Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts) | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| Prestations ALE prestations (musées) | 1,150.00 | 1,150.00 | 650 |
| Fournitures de combustibles pour les musées | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| Prestations de tiers (bulletin communal, etc.) | 65,000.00 | 65,000.00 | 55,000.00 |
| Fournitures et fonctionnement "Petite enfance" | 5,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| Sur base des imputations 2016 & 2017 : 5000 | |||
| Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance) | 750 | 750 | 250 |
| Fournitures pour les bâtiments | 500 | 500 | 500 |
| Frais de formation du personnel SIPP | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| Prévision service prévention : équipements protection spécifiques - fournitures liées à la sécurité (pour les urgences) 5000 | |||
| Honoraires directeur abattoir | 110,000.00 | 123,471.72 | 113,500.00 |
| Prestations de tiers | 470,000.00 | 500,000.00 | 470,000.00 |
| MB3/2017 : 500000 | |||
| Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA) | 58,000.00 | 60,600.00 | 30,000.00 |
| Base calculs centrale d'achat IGRETEC + économie panneaux solaires : 40000 | |||
| Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles | 7,300.00 | 12,300.00 | 7,000.00 |
| Prestations de tiers pour les véhicules | 17,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers | 43,500.00 | 43,500.00 | 35,000.00 |
| Mise en décharge et traitement des déchets | 150,000.00 | 161,000.00 | 150,000.00 |
| Prévision SEV : moyenne des 5 dernières années | |||
| (NB : prix et taxe en augmentation au fil des ans) -- 160000 | |||
| Fournitures pour les véhicules | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| PREST.TIERS POUR VEHICULES | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 |
| Prestations de tiers : curage des égoûts | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| Prévision DST : curage par privé, inspections caméra 25000 | |||
| Fournitures techn. pour les cimetières | 9,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| Prévision SEV : 9000 | |||
| Entretien plantations cimetières | 4,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 |
| $2,247,151.00 | $2,496,128.22 | $2,075,600.00 | |
| Total des petites économies | € 420,528.22 |
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