Boissons (réceptions - réunions - personnel) |
5,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
Frais de formation du personnel |
6,000.00 |
7,300.00 |
1,000.00 |
Documentation, abonnements, livres, ... |
9,500.00 |
11,500.00 |
10,200.00 |
Fournitures bâtiments (administratifs) |
16,000.00 |
13,000.00 |
8,000.00 |
Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs) |
1,000.00 |
4,000.00 |
1,000.00 |
Fourniture de gaz (bâtiments administratifs) |
41,000.00 |
41,000.00 |
40,000.00 |
Frais de réception et de représentation |
12,000.00 |
12,000.00 |
10,000.00 |
Prévision service des fêtes : 15000 |
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|
Frais de formation du personnel |
1,000.00 |
500 |
250 |
Prestations de tiers (patrimoine privé) |
15,000.00 |
15,000.00 |
10,000.00 |
Consommables informatiques |
47,000.00 |
47,000.00 |
44,000.00 |
Maintenance informatique |
295,500.00 |
295,500.00 |
260,000.00 |
Fourniture et entretien des vêtements de travail (économat) |
3,500.00 |
3,500.00 |
1,500.00 |
Fournitures pour l'économat |
42,000.00 |
42,000.00 |
34,000.00 |
Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks) |
60,000.00 |
60,000.00 |
45,000.00 |
Prestations de tiers bâtiments (centre Z) |
2,500.00 |
3,500.00 |
2,500.00 |
Prévision DST : Interventions ponctuelles + contrat entretien des portes : 5000 |
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|
Frais de formation du personnel (DST) |
20,000.00 |
20,000.00 |
8,000.00 |
Prévision RH : permis + formations continuées (CAP) : 20000 |
|
|
|
Fournitures techniques (DST) |
7,500.00 |
27,500.00 |
10,000.00 |
Prévision DST : 15000 |
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|
|
Prestations ALE pour service technique |
666 |
2,666.00 |
500 |
Economies. |
|
|
|
Location et entretien matériel technique |
25,000.00 |
35,000.00 |
25,000.00 |
Founitures pour les bâtiments des services techniques |
3,000.00 |
8,000.00 |
3,000.00 |
Fournitures pour les véhicules (marchés stocks) |
24,000.00 |
6,000.00 |
20,000.00 |
Sur base des crédits 2017 après MB3 |
|
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|
Fournitures pour les véhicules des services techniques |
55,000.00 |
60,000.00 |
55,000.00 |
Fournitures et prestations pour déneigement |
25,000.00 |
25,000.00 |
15,000.00 |
Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA) |
7,000.00 |
9,000.00 |
6,000.00 |
Prévision DVH : 15000 |
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|
Economies. Changer contrats de maintenance |
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|
|
Frais de procédure et de poursuites - parkings publics |
15,000.00 |
19,500.00 |
15,000.00 |
Frais de formation du personnel - parkings publics |
1,000.00 |
1,000.00 |
250 |
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction |
4,700.00 |
4.700,00 |
1,700.00 |
Festival art & végétal |
|
|
10,000.00 |
Achat de poissons |
1,700.00 |
1.700,00 |
- |
Petit matériel pour les écoles |
4,000.00 |
4.000,00 |
4,000.00 |
Prévision service enseignement |
|
|
|
Journaux de classe spécifiques 4000 |
|
|
|
Renouvellement matériel sportif 6000 |
|
|
|
Prestations de tiers (publicité, divers) |
3,500.00 |
12,000.00 |
3,000.00 |
Brochures et autres publicités - 6000 |
|
|
|
Prestations ALE garderies (écoles) |
12,000.00 |
12,000.00 |
10,000.00 |
Prévision RH : dont 26 h /sem ALE fixes : 12000 |
|
|
|
Déplacements scolaires pour activités spécifiques |
6,000.00 |
9,400.00 |
8,500.00 |
Prévision service enseignement + 2500 pour journée des métiers, soit 9500 |
|
|
|
Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires |
95,000.00 |
120,000.00 |
95,000.00 |
Prestations de tiers bâtiments (écoles) |
20,000.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
Entretien des hottes et chambres froides (écoles) |
4,000.00 |
5,505.50 |
4,000.00 |
Frais d'organisation des examens |
1,000.00 |
1,000.00 |
500 |
Sur base des crédits 2017 après MB3 |
|
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|
Fournitures bâtiments (académie) |
3,000.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
Fourniture de gaz pour l'académie |
8,500.00 |
11,100.00 |
10,000.00 |
Base calculs centrale d'achat IGRETEC - Compte 2016 |
|
|
|
Achat de livres (marché public) |
29,000.00 |
29,000.00 |
14,000.00 |
Prévision Bibliothèque : 29000 |
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|
|
Fournitures bâtiments (culture) |
10,000.00 |
45,000.00 |
10,000.00 |
Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels |
19,800.00 |
23,800.00 |
19,800.00 |
Droits d'auteur (SABAM, etc.) |
2,500.00 |
2,500.00 |
2,500.00 |
Fournitures techniques pour les fêtes (STC) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
Prévision DST : 25000 |
|
|
|
Fournitures techniques pour la ducasse |
15,000.00 |
20,500.00 |
20,000.00 |
Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse) |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
Prévision DST : 7500 |
|
|
|
Entretien monuments aux morts |
5,000.00 |
6,000.00 |
5,000.00 |
Prévision DST - 7000 |
|
|
|
Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes |
6,500.00 |
9,500.00 |
6,500.00 |
Frais de déplacement et de séjour |
5,000.00 |
7,500.00 |
5,000.00 |
Prévision RH : 7500 |
|
|
|
Produits d'entretien des salles de sports et de la pisicine |
3,500.00 |
3,500.00 |
2,500.00 |
Prévision service des sports : idem 2017 3500 |
|
|
|
Vêtements de travail |
2,585.00 |
2,585.00 |
1,500.00 |
Prévision service des sports : maîtres nageurs notamment 2500 |
|
|
|
Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA) |
11,000.00 |
14,000.00 |
8,000.00 |
Prévision DST : 15000 |
|
|
|
Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA) |
10,000.00 |
10,000.00 |
15,000.00 |
Prévisions Service Energie - Consommation 2017 de mai à octobre : 7768 m3 --> 25000 |
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|
|
FRAIS DE FORMATION |
3,500.00 |
8,500.00 |
3,500.00 |
Prévision RH : permis, mini-pelles, RGB --> 6500 |
|
|
|
Parcs publics et plantations |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Prévision SEV : + festival triennal |
|
|
|
Fournitures techniques pour SEV |
20,000.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction |
55,000.00 |
55,000.00 |
50,000.00 |
Prévision SEV : contrats d'entretien et de taille 55000 |
|
|
|
Location et entretien outillage |
30,000.00 |
55,000.00 |
39,000.00 |
Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts) |
5,500.00 |
3,000.00 |
3,500.00 |
Prestations ALE prestations (musées) |
1,150.00 |
1,150.00 |
650 |
Fournitures de combustibles pour les musées |
2,000.00 |
3,500.00 |
3,000.00 |
Prestations de tiers (bulletin communal, etc.) |
65,000.00 |
65,000.00 |
55,000.00 |
Fournitures et fonctionnement "Petite enfance" |
5,000.00 |
3,500.00 |
2,000.00 |
Sur base des imputations 2016 & 2017 : 5000 |
|
|
|
Prestations de tiers pour les bâtiments (Petite enfance) |
750 |
750 |
250 |
Fournitures pour les bâtiments |
500 |
500 |
500 |
Frais de formation du personnel SIPP |
|
2,000.00 |
1,500.00 |
Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP |
|
2,500.00 |
3,000.00 |
Prévision service prévention : équipements protection spécifiques - fournitures liées à la sécurité (pour les urgences) 5000 |
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|
Honoraires directeur abattoir |
110,000.00 |
123,471.72 |
113,500.00 |
Prestations de tiers |
470,000.00 |
500,000.00 |
470,000.00 |
MB3/2017 : 500000 |
|
|
|
Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA) |
58,000.00 |
60,600.00 |
30,000.00 |
Base calculs centrale d'achat IGRETEC + économie panneaux solaires : 40000 |
|
|
|
Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles |
7,300.00 |
12,300.00 |
7,000.00 |
Prestations de tiers pour les véhicules |
17,000.00 |
25,000.00 |
20,000.00 |
Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers |
43,500.00 |
43,500.00 |
35,000.00 |
Mise en décharge et traitement des déchets |
150,000.00 |
161,000.00 |
150,000.00 |
Prévision SEV : moyenne des 5 dernières années |
|
|
|
(NB : prix et taxe en augmentation au fil des ans) -- 160000 |
|
|
|
Fournitures pour les véhicules |
15,000.00 |
15,000.00 |
10,000.00 |
PREST.TIERS POUR VEHICULES |
21,000.00 |
21,000.00 |
20,000.00 |
Prestations de tiers : curage des égoûts |
25,000.00 |
25,000.00 |
15,000.00 |
Prévision DST : curage par privé, inspections caméra 25000 |
|
|
|
Fournitures techn. pour les cimetières |
9,000.00 |
10,000.00 |
6,000.00 |
Prévision SEV : 9000 |
|
|
|
Entretien plantations cimetières |
4,500.00 |
9,500.00 |
4,500.00 |
|
$2,247,151.00 |
$2,496,128.22 |
$2,075,600.00 |
|
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|
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|
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|
|
|
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Total des petites économies |
|
€ 420,528.22 |
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